发票核销（发票核销后能作废吗）

电子发票怎么核销红废发票

1、电子发票不能作废，只能红冲，其冲红的补步骤如下，在手机上打开开票应用，登录后，可以在主页上看到发票红冲。对于是否出现错误的情况，我们可以通过本月已经开出的发票进行查看。

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2、登录税务局官网或相关税务APP，进入电子发票管理页面。在电子发票管理页面中，找到需要作废的电子发票，点击进入。在电子发票详情页面中，找到“作废”或“红冲”选项，点击进入。

3、电子发票系统不支持手工作废。如果发生退货或电子发票开具错误，开票人应开具红字发票进行核销。电子发票开具的红字发票应与相应的物流、资金流信息一致。

4、通过点击冲红操作点击电子普票打开系统，点击电子普票填开。点击红字进入填开页面，点击红字。点击冲红选择需要作废的电子发票后面的冲红。

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1、纳税人登陆网址：dgcags.net，输入纳税人识别号和密码(初始密码为纳税人编码)，登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的“核销发票管理”，阅读相关注意事项。

2、登录电子税务局，点击发票管理。找到发票核销，录入发票信息即可。增值税电子普通发票是指通过增值税发票管理系统开具、上传的发票。

3、首先浙江税务进行核销红废发票，登录浙江省税务局网站，进入发票查验页面。其次在发票查验页面中，选择红废发票核销功能，在弹出的页面中，输入需要核销的红废发票代码、号码和开票日期等信息，并选择核销原因。

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4、首先打开登录增值税发票开票软件税务UKey版。其次选择发票管理，点击发票作废管理。最后输入发票代码和发票号码，点击下方的作废按钮，完成发票作废即可解决ukey电子发票核销的问题。

5、法律主观：发票当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票并双击，然后点击作废；需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码，开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉。

6、发票录入。在【普通发票管理】模块点击【录入】通过手工逐张录入发票数据（发票未开或作废金额均填“0”）录入完毕确认无误后，点击【保存数据】取得受理号。确认验旧。

1、红字发票如果出现已核销，待查证，说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了，红字发票信息表显示待查证，说明税局服务器内已经在处理本张信息表了，并且应该已经有信息表编号了。

2、说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了。经防伪税控系统查询该纳税人红字发票申请单，未通过退回原因为“蓝字发票有认证记录不允许开具信息表”。

3、已核销待查证，说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了。需要等待税局审批通过，通过之后就可以根据通知单号码开具相应内容的负数发票。

4、已核销，待查证，说明本张信息表编号已被使用开具过想对应的负数发票了。

5、同学，你好这个是代表你刚开了红字发票，信息已经上传，税务局将会核查。

6、-5天。“已核销待查证”是财务系统对红字信息表的进一步审核的状态，核销待查证审核要3-5天。在开具红字发票后，就进入这个状态，并且等待系统的查证。